1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100-226-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Creación de ilustraciones (láminas), diseño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 Comuna Santiago Impuesto 370000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Prado Verdejo Razón Social PEDRO ENRIQUE PRADO VERDEJO R.U.T. 11.733.064-8 Sucursal Pedro Prado Verdejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad Creación de ilustraciones (láminas), diseño y diagramación para el material de apoyo elaborado por el equipo de la Coordinación Nacional de Inclusión y Diversidad 2016. Creación de ilustraciones (láminas), diseño y diagramación para el material de apoyo elaborado por el equipo de la Coordinación Nacional de Inclusión y Diversidad 2016. $ 3.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330.000 $ 3.330.000

Total Neto	$ 3.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 370.000
TOTAL OC	$ 3.700.000