1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SC Nº 177 Mantención Vehículos WK 9961(70.000 kms) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 Comuna Santiago Impuesto 111242,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARUBENI HOLDING LTDA. Razón Social NISSAN MARUBENI LTDA. R.U.T. 78.595.410-6 Sucursal MARUBENI HOLDING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Correa de Alternador D/H :$12.006 Amortiguador Delantero:$35.000 Terminal dirección: $21.600 Bandeja Delantera: $36.000 Repuestos: $480.882 $ 585.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.488 $ 585.488

Total Neto	$ 585.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.243
TOTAL OC	$ 696.731