1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA PAGO SERVICIO ENLACE TELECOMUNICACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 Comuna Santiago Impuesto 167554637,23516 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES (VER DETALLE FACTURAS EN ARCHIVO ADJUNTO) AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES (VER DETALLE FACTURAS EN ARCHIVO ADJUNTO) $ 881.866.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.866.512 $ 881.866.512

Total Neto	$ 881.866.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.554.637
TOTAL OC	$ 1.049.421.149