1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100-296-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SC Nº 202 MANTENCIÓN PREVENTIVA 170.000 WR 3845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 Comuna Santiago Impuesto 67784,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARUBENI HOLDING LTDA. Razón Social NISSAN MARUBENI LTDA. R.U.T. 78.595.410-6 Sucursal MARUBENI HOLDING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN PREVENTIVA 170.000 KMS. GASTOS: MANO DE OBRA: $147.022 REPUESTOS:$243.713 MATERIALES: $40.251 $ 430.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.986 $ 430.986

Total Neto	$ 430.986
Descuento	$ 74.228
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.784
TOTAL OC	$ 424.542