1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100-88-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA TRATO DIRECTO - METRO 21 SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2521 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 Comuna Santiago Impuesto 971,235293 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Razón Social METRO 21 SPA R.U.T. 76.831.423-3 Sucursal Josefina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad Servicio de elaboración, implementación y coordinación de talleres para comunidades educativas bajo los pilares de la convivencia escolar e intervenciones artísticas, en multicanchas de establecimientos escolares dependientes de los servicios locales Servicio de elaboración, implementación y coordinación de talleres para comunidades educativas bajo los pilares de la convivencia escolar e intervenciones artísticas, en multicanchas de establecimientos escolares dependientes de los servicios locales UF 5.111,76 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.111,7647 UF 5.111,7647

Total Neto	UF 5.111,7647
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 971,2353
TOTAL OC	UF 6.083,0000