1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100190-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SSA_Bienestar / Actividad Navideña. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Atacama Razón Social Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Atacama R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Atacama R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Razón Social JONATHAN ARIEL CONTRERAS MUNOZ R.U.T. 15.816.568-6 Sucursal PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000