1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100335-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación CATEDRAL NRO 1337,PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 109597,7 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL NRO 1337,PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECHBOX Razón Social TECH BOX SPA R.U.T. 76.754.701-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECHBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 10 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICION DE 10 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO SEVICIOS DE FRONTERAS O.S.3, CONFORMA REQUERIMIENTOS TECNICO, EL QUE SE ADJUNTA.   $ 57.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.830 $ 576.830

Total Neto	$ 576.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.598
TOTAL OC	$ 686.428