1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100572-3-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS HARDWARE PARA PROGRAMA PAB- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1100572-4-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Centro de Salud Mental Comunitario San Felipe R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Unidad de Compra Cajales N°1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 479 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Mental Comunitario San Felipe R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Facturación Cajales N°1900 Comuna San Felipe Impuesto 87384,8 Dirección de Envío de la Factura Cajales N°1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVIL TELECOM LTDA. Razón Social MOVIL TELECOM LTDA R.U.T. 76.583.790-1 Sucursal MOVIL TELECOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191628 Protecciones del micrófono de teléfonos públicos d 4 Unidad SOLICITADOS POR COSAM SAN FELIPE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°213/2020 DE COORDINADORA PAB cintillo tefonico RJ9 $ 35.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.820 $ 143.820 45111900 Sistemas de aprendizaje a distancia 4 Unidad SOLICITADOS POR COSAM SAN FELIPE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°213/2020 DE COORDINADORA PAB webcam c930 $ 76.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.600 $ 307.600

Total Neto	$ 451.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.500
IVA  19  %	$ 87.385
TOTAL OC	$ 547.305