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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1100719-148-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VHG 619133-177-LE24 CONVENCIONALES FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-177-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
75
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Impuesto |
34169,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOFARMA-SOPHIA |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOFARMA-SOPHIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181730
| Acetato de prednisolona | 80 | Frasco | ACETATO PREDNISOLONA 1% OFTALMICO
COD.2103819 | SOPHIPREN - LABORATORIO SOPHIA PREDNISOLONA 1% solución oftálmica Resol ISP: F-16082 Presentación: frasco gotario 5ml, venc: 20-12-2025, 3 Días Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra |
$ 2.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.840
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$ 179.840
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Total Neto
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$ 179.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.170
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$ 214.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.