1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1105450-21-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE AGUA compra ágil: 1105450-20-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ESTRATEGICO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRES Razón Social Aguas Santa Valentina SPA R.U.T. 76.330.553-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Unidad RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.330.553-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.160.945-7 Ver adjunto