1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1105450-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ESTRATEGICO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA PONIENTE ESQ. O"HIGGINS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 15802,68 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ Razón Social COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL R.U.T. 76.212.225-1 Sucursal JOSÉ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 15 Unidad   COFFE BREAK $ 3.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.610 $ 59.610 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 34 Unidad EMPANADAS PEQUEÑAS   $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.562 $ 23.562

Total Neto	$ 83.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.803
TOTAL OC	$ 98.975