1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-152-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-7-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 4271580 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMACO LTDA Razón Social INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 78.331.390-1 Sucursal IMACO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad RETIRO DE LETREROS PUBLICITARIOS EN COSTANERA NORTE, REGION METROPOLITANA Y SEGUN ESPECIIFICACIONES TECNICAS ANEXAS   $ 11.241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.482.000 $ 22.482.000

Total Neto	$ 22.482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.271.580
TOTAL OC	$ 26.753.580