1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Arriendo y Mant de Sanitarios Portatil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-24-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.999.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BOMBERO SALAS 1351 Comuna Santiago Impuesto 2935247,11 Dirección de Envío de la Factura BOMBERO SALAS 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISAN Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida     $ 15.448.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.448.669 $ 15.448.669

Total Neto	$ 15.448.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.935.247
TOTAL OC	$ 18.383.916