1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-182-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y HERRAMIENTA DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BOMBERO SALAS 1351 Comuna Santiago Impuesto 845957,9855 Dirección de Envío de la Factura BOMBERO SALAS 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA R.U.T. 77.205.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad SEGUN GRUPO I DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN GRUPO I DE ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.299.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.361 $ 1.299.361 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad SEGUN GRUPO II DE ESPECIFICACIONES SEGUN GRUPO II DE ESPECIFICACIONES $ 2.225.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.225.736 $ 2.225.736 24101808 Calzos para ruedas 1 Unidad SEGUN GRUPO III DE ESPECIFICACIONES SEGUN GRUPO III DE ESPECIFICACIONES $ 638.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.161 $ 638.161 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad SEGUN GRUPO IV DE ESPECIFICACIONES SEGUN GRUPO IV DE ESPECIFICACIONES $ 289.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.152 $ 289.152

Total Neto	$ 4.452.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.958
TOTAL OC	$ 5.298.368