1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40030641-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 6402240 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anvic Ltda. Razón Social ANVIC LIMITADA R.U.T. 76.114.131-7 Sucursal Anvic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes Por un periodo de 02 meses a contar del 21/07/2022 al 20/09/2022 "Servicio de Vigilancia y Seguridad, para el resguardo de personas, bienes y custodia de maquinarías, equipos y vehículos pesados de las Cuadrillas de Administración Directa de Faenas, Talleres e Inspectorías de las Oficinas Provinciales $ 16.848.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.696.000 $ 33.696.000

Total Neto	$ 33.696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.402.240
TOTAL OC	$ 40.098.240