1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-188-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-43-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-43-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 7272609,86 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Razón Social PLAGGES MARTINEZ RODRIGO MAURICIO Y OTRO R.U.T. 51.017.750-9 Sucursal Plaggés Martínez Rodrigo Mauricio y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Convenio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos y Maquinaria Pesada   $ 38.276.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.276.894 $ 38.276.894

Total Neto	$ 38.276.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.272.610
TOTAL OC	$ 45.549.504