1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PAVIMENTADORA OZ-FFVO-001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 1520114 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231701 Deflector 1 Unidad SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO PAVIMENTADORA SIGLA OZ-FFVO-001, SEGUN PRESUPUESTO Nº 20747770 DE FECHA 21-07-2014 DE LA EMPRESA SALINAS Y FABRES. TRATO DIRECTO   $ 8.000.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.600 $ 8.000.600

Total Neto	$ 8.000.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520.114
TOTAL OC	$ 9.520.714