1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION RETROEXCAVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40011175-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 291876,1 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis orlando perez valenzuela Razón Social LUIS ORLANDO PEREZ VALENZUELA R.U.T. 9.992.939-1 Sucursal luis orlando perez valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA SIGLA OZ-PEJC-182, PAT HBXR-82, DEL EQUIPO VOLANTE, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 10310 DE FECHA 13/12/2019   $ 1.536.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.190 $ 1.536.190

Total Neto	$ 1.536.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.876
TOTAL OC	$ 1.828.066