1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-204-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SS. CONEXOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40030641-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 954692,43 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SBU Razón Social CONSTRUCCION,INGENIERIA Y MONTAJES SBU SPA R.U.T. 77.122.239-0 Sucursal SBU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida Contratación de Trabajos conexos, asociados a la adquisición e instalación de protecciones de fierro, para las ventanas de las dependencias de las plazas de pesajes Lampa, Curacaví y El Monte, protección en concertinas y/o dientes de tiburón dobles en cierres perimetrales de estas dependencias. PRESUPUESTO DE FECHA 21/07/2022 - FIRMADO POR SEBASTIÁN ALEJANDRO BARRUECO UAUY $ 5.024.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024.697 $ 5.024.697

Total Neto	$ 5.024.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.692
TOTAL OC	$ 5.979.389