1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-258-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-20-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-20-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 229959,85 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victher ltda Razón Social Comercial e inversiones victher limitada R.U.T. 76.121.551-5 Sucursal victher ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 1 Unidad BOMBA DE AGUA 2 HP POTENCIA, CAUDAL MAXIMO 20 M.C.A.,DESCARGA 2, VOLTAJE 220V, GARANTIA CUERPO HIDRAULICO 24 MESES, GARANTIA MOTOR 12 MESES, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO COMPRA DE BOMBA DE AGUA POZO PROFUNDO PLAZA PESAJE CURACAVI $ 1.210.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.315 $ 1.210.315

Total Neto	$ 1.210.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.960
TOTAL OC	$ 1.440.275