1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-286-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CARGADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-9-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 193957,51 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social SEIMAQ CHILE LIMITADA R.U.T. 76.406.103-9 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Reparación del Cargador Frontal, de acuerdo a cotización Nº 2114 de fecha 18/10/2016. $ 1.020.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.829 $ 1.020.829

Total Neto	$ 1.020.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.958
TOTAL OC	$ 1.214.787