1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-286-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-16-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-16-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 piso 1 Comuna Alhué Impuesto 31464000 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SEGURIDAD SPA Razón Social HM SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.831.580-9 Sucursal HM SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Mes del “Servicio de Portería, vigilancia y seguridad, para dependencias de las Plazas de Pesaje Fijo de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana”. VALOR NETO MENSUAL (FECHA INICIO DEL CONVENIO 20/10/2020) $ 13.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600.000 $ 165.600.000

Total Neto	$ 165.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.464.000
TOTAL OC	$ 197.064.000