1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-313-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-8-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40020146-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 30336134,445 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL PUENTE - SPA Razón Social EL PUENTE - MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.411.861-8 Sucursal EL PUENTE - SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121208 Equipos de mezcla de lechada de fracturar 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO COMPLETO DE EQUIPOS PARA OPERACIONES DE SOLUCIONES ASFÁLTICAS OFERTA EL PUENTE SPA, DE ACUERDO A BASES, VALOR IGUAL A LA SUMA DE VALORES HORA INDICADOS EN ANEXO 2 $ 159.663.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.663.866 $ 159.663.866

Total Neto	$ 159.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336.134
TOTAL OC	$ 190.000.000