1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. DE CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 75129,23 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nissan Marubeni Razón Social MARUBENI AUTO LIMITADA R.U.T. 76.510.830-6 Sucursal Nissan Marubeni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS NISSAN EFECTUADAS DE ACUERDO A CONVENIO CON MARUBENI AUTO LRDA. APROBADOPOR DVRM N°1123 DEL 27/07/2017 $ 395.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.417 $ 395.417

Total Neto	$ 395.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.129
TOTAL OC	$ 470.546