1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-6-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIX INTERNACIONAL LTDA. Razón Social FENIX PULLMAN NORTE INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 77.188.700-7 Sucursal FENIX INTERNACIONAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1866 Unidad La Dirección Regional de Vialidad solicita la adquisición de pasajes para buses interurbanos para trasladar a sus funcionarios, a la Plaza de Pesaje Lampa Fenix Pullman Norte Internacional Ltda. Rut:77.188.700-7, Direccion Yerbas Buenas 650, Los Andes V Region $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172.200 $ 3.172.200

Total Neto	$ 3.172.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.172.200

Justificación de exención de impuesto