1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-385-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 2129142,09 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A.- Sucursal Rondizzoni Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A.- Sucursal Rondizzoni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida SE REQUIEREN REPUESTOS SEGUN COTIZACION Nº 0021324019 DE FECHA 23/08/2017, PARA PAVIMENTADORA SIGLA OZ-FFVO-001, PAT. BGFB-38 DEL EQUIPO DE PAVIMENTACION.   $ 11.206.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.206.011 $ 11.206.011

Total Neto	$ 11.206.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.129.142
TOTAL OC	$ 13.335.153