1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-386-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 6076247,12 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAMAX SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA R.U.T. 76.338.391-1 Sucursal VILLAMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Mes SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA POR 08 MESES. Valor Neto Mensual $ 3.997.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980.248 $ 31.980.248

Total Neto	$ 31.980.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.076.247
TOTAL OC	$ 38.056.495