1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-39-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-33-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 752009,36 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAMAX SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA R.U.T. 76.338.391-1 Sucursal VILLAMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA Valor Neto Más IVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FEBRERO DE 2016 $ 3.957.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957.944 $ 3.957.944

Total Neto	$ 3.957.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.009
TOTAL OC	$ 4.709.953