1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-397-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANT DE PAVIMENTADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40002751-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 956779,77 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Hugo Camus Razón Social VICTOR HUGO CAMUS ARCE R.U.T. 8.310.273-k Sucursal Victor Hugo Camus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PAVIMENTADORA SIGLA OZ-FFVO-001, PAT BGFB-38, DEL EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1034 DE FECHA 02/10/2019.   $ 5.035.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.035.683 $ 5.035.683

Total Neto	$ 5.035.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 956.780
TOTAL OC	$ 5.992.463