1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-407-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 30481258-0 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 130644 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGEOCTAVIOGASULLARIAS Razón Social JORGE OCTAVIO GASULL ARIAS R.U.T. 5.435.814-8 Sucursal JORGEOCTAVIOGASULLARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 15 Unidad ZAPATO TÉRMICO Ficha Tecnica adjunta Precios incluyen despacho Garantía de los productos 180 días $ 45.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.600 $ 687.600

Total Neto	$ 687.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.644
TOTAL OC	$ 818.244