1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-477-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Repuestos y accesorios Computacionales (Cable de Red), Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 12749 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROCON SPA Razón Social INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.950.597-0 Sucursal INPROCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad Cable de RED Solido Bulk a Granel UTP 305 metros de acuerdo a las Especificaciones Técnicas anexas   $ 67.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100

Total Neto	$ 67.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.749
TOTAL OC	$ 79.849