1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANT. DE CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 138221,39 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nissan Marubeni Razón Social MARUBENI AUTO LIMITADA R.U.T. 76.510.830-6 Sucursal Nissan Marubeni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN SIGLA OZ-KDNI-971, PAT. WF-4663 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, DE ACUERDO A OT: 213983 DE FECHA 26/11/2017. $ 727.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.481 $ 727.481

Total Neto	$ 727.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.221
TOTAL OC	$ 865.702