1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-495-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106-27-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 31160000 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación de entrega de productos COORDINAR  CON PATRICIO ORTIZ  AL TELÉFONO 449 67 54 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES METALICAS SAN BERNARDO LTDA. Razón Social CONSTRUCCIONES METALICAS SAN BERNARDO LTDA R.U.T. 83.322.000-4 Sucursal CONSTRUCCIONES METALICAS SAN BERNARDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222029 Puente para peatones 1 Unidad Adquisición de Pasarelas, según especificaciones técnicas   $ 164.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000.000 $ 164.000.000

Total Neto	$ 164.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160.000
TOTAL OC	$ 195.160.000