1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Recarga y Mantención de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-5-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Bombero Salas 1351 Comuna Santiago Impuesto 358211,18000779 Dirección de Envío de la Factura Calle Bombero Salas 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Call Fire Ltda. Razón Social CALL FIRE LIMITADA R.U.T. 76.029.899-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Call Fire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 281 Unidad Según ANEXO N°2 Oferta Económica SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES. $ 6.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.229 $ 1.885.322

Total Neto	$ 1.885.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.211
TOTAL OC	$ 2.243.533