1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SS Rep. Sistema Operativo Pesaje Movil Talagante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 75017,7 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCION TECNICA PANAMERICANA Razón Social MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S A R.U.T. 87.636.100-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTENCION TECNICA PANAMERICANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Software de sistema operativo 1 Unidad no definida De acuerdo a Cotización N°01/2024 con fecha 12/06/2024 Servicio de Reparación del Sistema Operativo $ 394.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.830 $ 394.830

Total Neto	$ 394.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.018
TOTAL OC	$ 469.848