1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-68-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra aumento del Ss de Arriendo de Tractor Desbrozador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BOMBERO SALAS 1351 Comuna Santiago Impuesto 1022988,5 Dirección de Envío de la Factura BOMBERO SALAS 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL PUENTE - SPA Razón Social EL PUENTE - MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.411.861-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL PUENTE - SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101508 Máquinas abrezanjas 10 Unidad no definida     $ 538.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.384.150 $ 5.384.150

Total Neto	$ 5.384.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.988
TOTAL OC	$ 6.407.138