1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOTONIVELADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1106-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BOMBERO SALAS 1351 Comuna Santiago Centro Impuesto 52972 Dirección de Envío de la Factura BOMBERO SALAS 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis orlando perez valenzuela Razón Social LUIS ORLANDO PEREZ VALENZUELA R.U.T. 9.992.939-1 Sucursal luis orlando perez valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE MOTONIVELADORA   $ 278.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.800 $ 278.800

Total Neto	$ 278.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.972
TOTAL OC	$ 331.772