1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106245-108-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coctel Inauguración Modular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLI Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 6083, PEÑALOLEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 6083, PEÑALOLEN Comuna Peñalolén Impuesto 107065 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 6083, PEÑALOLEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor katherine ximena Razón Social KATARA PRODUCCIONES APA R.U.T. 76.755.471-0 Sucursal katherine ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida SERVICIO BEBESTIBLES INAUGURACIÓN SERVICIO BEBESTIBLES INAUGURACIÓN $ 563.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.500 $ 563.500

Total Neto	$ 563.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.065
TOTAL OC	$ 670.565