1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106245-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1106245-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLI Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1476 Comuna Santiago Impuesto 218625,21 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacto Marketing Razón Social PACTO MARKETING SPA R.U.T. 77.388.401-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pacto Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global GRAFICAS SEDE AGUSTINAS SEGÚN BASES TÉCNICAS   $ 1.150.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.659 $ 1.150.659

Total Neto	$ 1.150.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.625
TOTAL OC	$ 1.369.284

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto