1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1106245-97-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1106245-103-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLI Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 62.000.750-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1476 Comuna Santiago Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2026 Título Descripción Envío de Factura y Factoring La factura deberá ser enviada al correo: pagos@cftestatalrm.cl junto con la información de pago para la respectiva transferencia electrónica. En caso de que quien se adjudique ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, deberá asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente, a dicha casilla electrónica. Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA JULIA TORRES VALDEBENITO Razón Social ANA JULIA TORRES VALDEBENITO R.U.T. 12.637.887-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANA JULIA TORRES VALDEBENITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjetas inteligentes 100 Unidad Requerimientos según ficha técnica.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200