1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1107276-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1107276-147-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTIHUASI Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS R.U.T. 61.312.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS R.U.T. 61.312.000-9 Dirección de Facturación Colina San Joaquin S/n La Serena Comuna La Serena Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Colina San Joaquin S/n La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dcora Razón Social PAPELERÍA CREATIVA DCORA SPA R.U.T. 78.369.478-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dcora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 50 Unidad •50 cuadernillo tipo agenda con información científica detallada en las primeras 20 hojas para promover la difusión del conocimiento producido en la institución. •Diseño y co-creación de logo para evento según las indicaciones del cliente. •Papelería e impresiones necesarias para evento según indicaciones del equipo de comunicaciones •Fecha: 15 de abril de 2026 •Lugar: Colina san Joaquín s/n, La serena •Se debe incluir el siguiente código en la factura ID24I10019   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000

Total Neto	$ 415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 95.000
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900