1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108338-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-4-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1108338-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes Comuna Los Andes Impuesto 43466763,6 Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad servicio de aseo, mantencion de jardines y club escolar,por dos años, se adjuntan bases VALOR MENSUAL $ 9.532.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.772.440 $ 228.772.440

Total Neto	$ 228.772.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.466.764
TOTAL OC	$ 272.239.204