1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108338-110-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1108338-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2 R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2 R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes Comuna Los Andes Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad mantencion preventiva del grupo electrogeno segun bases administrativas especiales y tecnicas Marzo 2021 Se realizara mantenimiento segun bases y por personal certificado Marzo 2021 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000