Orden de Compra. Nº1108338-618-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-14-L120"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-618-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-14-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1108338-14-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1147
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEXIS SEBASTIAN ESPINOZA CASTILLO
Razón Social ALEXIS SEBASTIAN ESPINOZA CASTILLO
R.U.T. 19.581.275-6
Sucursal ALEXIS SEBASTIAN ESPINOZA CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal22Unidad no definidaservicio para realizar extensión horaria días de la semana técnico de enfermería nivel superior octubre 2020servicio para realizar extensión horaria días de la semana técnico de enfermería nivel superior octubre 2020 $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.758 $ 87.758
80111701
Servicios de contratación de personal8Unidadservicio para realizar extensión horaria técnico de enfermería nivel superior octubre 2020Turno Extensión sábado de 9 a 13 hrs octubre 2020 $ 4.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.424 $ 37.424
Total Neto $ 125.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 125.182

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.