1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108338-66-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 516 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES R.U.T. 69.287.570-2 Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes Comuna Los Andes Impuesto 186086 Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AWADMEDICAL LTDA Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA R.U.T. 76.205.148-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AWADMEDICAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 56 Unidad APOSITO ESPUMA HIDROFILICA CON ADHESIVO PARA SACRO Y BORDE CON SILICONA 20X17, OFERTA NO DEBE CONTENER VALORES CON COSTO $1.-, OFERTA DEBE CONTAR CON FLETE INCLUIDO, CONSIDERAR QUE SE SOLICITA ENTREGA DIFERENCIADA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CON VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO O CARTA CANJE POR VENCIMIENTO INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR, FACTURA SEGUN NORMA N°226 ESTE DOCUMENTO DEBE TRAER LA TRAZABILIDAD DEL DISPOSITIVO MEDICO LOTE/SERIE, VENCIMIENTO ETC   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400 42311505 Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad TULL DE MIEL, POLIETILENO CON LMESITARN SOFT CON 40 GR DE MIEL DE GRADO MEDICO, PEG 4000 Y VITAMINA C Y E, OFERTA NO DEBE CONTENER VALORES CON COSTO $1.-, OFERTA DEBE CONTAR CON FLETE INCLUIDO, CONSIDERAR QUE SE SOLICITA ENTREGA DIFERENCIADA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CON VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO O CARTA CANJE POR VENCIMIENTO INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR, FACTURA SEGUN NORMA N°226 ESTE DOCUMENTO DEBE TRAER LA TRAZABILIDAD DEL DISPOSITIVO MEDICO LOTE/SERIE, VEN   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000 42311526 Vendajes de apósitos 35 Tubo APOSITO DE MIEL DE ULMO EN GEL X 30 GR, OFERTA NO DEBE CONTENER VALORES CON COSTO $1.-, OFERTA DEBE CONTAR CON FLETE INCLUIDO, CONSIDERAR QUE SE SOLICITA ENTREGA DIFERENCIADA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CON VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO O CARTA CANJE POR VENCIMIENTO INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR, FACTURA SEGUN NORMA N°226 ESTE DOCUMENTO DEBE TRAER LA TRAZABILIDAD DEL DISPOSITIVO MEDICO LOTE/SERIE, VENCIMIENTO ETC   $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000

Total Neto	$ 979.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.086
TOTAL OC	$ 1.165.486