Orden de Compra. Nº1108660-14-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-16-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108660-14-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-16-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N/A del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Facturación Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
Comuna Santiago
Impuesto 21690,4
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pegasus
Razón Social COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA
R.U.T. 76.773.257-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pegasus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadCOMPRA DE ARTÍCULOS HIGIENE PARA OFICINA. ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y CON LOS PRODUCTOS EXACTOS SEÑALADOS EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 114.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.160 $ 114.160
Total Neto $ 114.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.690
TOTAL OC $ 135.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.