1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108660-20-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108660-26-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO R.U.T. 70.931.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado NA del sistema Softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO R.U.T. 70.931.000-3 Dirección de Facturación Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago - Comuna Santiago Impuesto 62116,7 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 3 Caja Caja té supremo 100 bolsas ceylan negro premium   $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO AMARILLO LIMPIEZA 38 x 40 CM APROX   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad AZUCAR IANSA BOLSA 1 KG   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 50201709 Café instantáneo 3 Unidad CAFÉ NESCAFE TARRO 400 GR   $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 14111704 Papel higiénico 5 Paquete PAQ. x 6 UND PAPEL HIGIENICO JUMBO 250MT. DOBLE HOJA BLANCO (TOTAL 6X5= 30 ROLLOS)   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 14111703 Toallas de papel 40 Paquete PAQ. x 2 UNIDADES TOALLA JUMBO 190MTS (TOTAL 2X40 = 80 ROLLOS)   $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 326.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.117
TOTAL OC	$ 389.047

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.600.354-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.096.988-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.111.152-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto