1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108734-48-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SP para la Jornada Departamenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCION PUEBLOS ORIGINARIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1039 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación General Mackenna #1260, Depto 608, santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 111654 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna #1260, Depto 608, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad M3 Razón Social PUBLICIDAD M3 S.A. R.U.T. 76.056.697-7 Sucursal Publicidad M3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(650) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000 $ 587.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.650 $ 587.650

Total Neto	$ 587.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.654
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 699.304