1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1109692-132-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO CONSULTORÍA VIRALIZA 109692-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1109692-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO SAMPAIO 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONVENIO CORFO VIRALIZA CODIGO 22VIR-215625 del sistema CFT ESTATAL DE MAGAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580 Comuna Porvenir Impuesto 4821848,69 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSFORME Consultores Razón Social TRANSFORME SPA R.U.T. 77.672.820-9 Sucursal TRANSFORME Consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 1 Unidad   Programa y plataforma de software $ 7.335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.335.000 $ 7.335.000 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad   Asesoría para el desarrollo del desafío de innovación abierta $ 18.043.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.043.151 $ 18.043.151

Total Neto	$ 25.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.821.849
TOTAL OC	$ 30.200.000