1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1109692-140-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN ECONOMICA Y ADMINSTRACIÓN Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO SAMPAIO 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117/2020 del sistema CFT ESTATAL DE MAGAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580 Comuna Porvenir Impuesto 4660,03 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bettersoft Razón Social BETTERSOFT CONSULTORES S.A R.U.T. 76.812.160-5 Sucursal bettersoft Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1618867 )LICENCIA BETTERSOFT U NET UNIDAD 1620769 (1618867) LICENCIA BETTERSOFT U NET UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 25.285,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 25.285,00 US$ 25.285,00

Total Neto	US$ 25.285,00
Descuento	US$ 758,55
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.660,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 29.186,48